Nota fiscal
O Oculara emite a nota da venda direto do sistema, com o certificado da sua ótica. O cupom do balcão é a NFC-e.
⚠️ Disponível no plano Premium.
Ligar leva uma tarde e se faz uma vez. Depois disso, emitir é um clique na venda.
Antes de emitir: as três coisas que faltam
Configurações → Fiscal abre em Emissão fiscal e mostra o estado de cada loja em Lojas no emissor. Enquanto faltar alguma coisa, o quadro se chama O que falta para emitir e lista o que é — com o nome que o campo tem no formulário, não com o nome que o emissor usa.
1. Os dados da loja
Em Configurações → Unidades, cada loja precisa de:
CNPJ · Inscrição estadual · Regime tributário · CEP · Rua · Número · Bairro · Cidade · UF
⚠️ A inscrição estadual é obrigatória, e "ISENTO" é resposta válida. Ela identifica a loja como contribuinte de ICMS; sem ela a nota é recusada na maior parte dos estados. Exigir o campo não prende ninguém — obriga a escolher, em vez de deixar um vazio que só vira problema na primeira emissão.
Quando tudo estiver preenchido, o quadro vira Os dados passaram e depois Tudo pronto para emitir.
2. O certificado digital
É o certificado A1 da sua ótica — o arquivo .pfx que o contador entrega, com senha. Envie em Arquivo do certificado e Senha do certificado.
⚠️ O arquivo não fica guardado no Oculara. Ele segue direto para o emissor autorizado, e nem o arquivo nem a senha são gravados aqui. O que guardamos é a data de validade, para avisar você antes de vencer.
Certificado A1 vale um ano. Quando vencer, a emissão para — e o aviso é para você não descobrir isso com o cliente no balcão.
3. O CSC, só para NFC-e
O cupom do balcão precisa de dois códigos que a SEFAZ do seu estado entrega: CSC e ID do token.
⚠️ O CSC também não fica guardado aqui. É o código que assina o QR Code do cupom — quem o tem emite em nome da sua ótica.
Informe ainda a Série e o Próximo número. Se você já emitia por outro sistema, ponha o número seguinte ao último que saiu: a numeração só anda para a frente, e dois cupons com o mesmo número é uma dor de cabeça com a SEFAZ que ninguém quer.
Os produtos precisam de três campos
A nota exige, por item:
| Campo | Onde | O que é |
|---|---|---|
| NCM | cadastro do produto | o código do produto na tabela federal |
| Origem | cadastro do produto | nacional, importado… |
| Situação tributária | cadastro do produto | o CST/CSOSN do seu regime |
Seu contador tem esses três para armação, lente e acessório. Preencha uma vez por produto.
⚠️ Produto sem NCM não emite — e o sistema te diz qual produto é. A recusa acontece antes de a nota sair daqui: "Sem NCM cadastrado: Ray-Ban RB5154. Complete o cadastro do produto, na seção Fiscal."
Isso é de propósito. A SEFAZ também recusaria, mas em código — e "rejeição 778" não diz a ninguém qual dos três itens da venda está sem cadastro.
Emitir
Abra a venda e clique em Emitir nota desta venda. Escolha o Tipo de documento e confirme.
São dois, e a escolha muda o caso de uso:
| Tipo | Quando |
|---|---|
| NFC-e — cupom do consumidor | o caso do balcão: pessoa física levando na hora. Sai autorizada na mesma chamada |
| NF-e — nota modelo 55 | para empresa, convênio ou entrega. Vai para a fila da SEFAZ e volta em alguns minutos |
⚠️ O botão fica na venda, e só nela. A tela da ordem de serviço ainda não emite — para a OS, a nota continua saindo pelo caminho que a sua ótica já usava.
O bloco Nota fiscal da venda passa a mostrar a situação:
| Situação | O que é |
|---|---|
| Pendente | na fila, ainda não foi |
| Processando | o emissor está com ela |
| Autorizada | a SEFAZ aceitou — é a nota válida |
| Cancelada | foi autorizada e depois cancelada |
| Erro | recusada, com o motivo na tela |
⚠️ Erro não é falha do sistema — é a SEFAZ recusando alguma coisa. A mensagem dela vem inteira, sem resumo nosso, porque é ela que diz o que corrigir. Quase sempre é um campo do produto ou um dado da loja.
Cancelar
Cancelar esta nota, com a Justificativa.
A justificativa vai para a SEFAZ e tem tamanho mínimo — "erro" não passa. Escreva o que aconteceu: "Cliente desistiu da compra antes da retirada."
⚠️ Cancelamento tem prazo, definido pelo seu estado (em geral 24 horas para NFC-e). Passado o prazo, o caminho não é cancelar: é emitir uma nota de devolução. Fale com seu contador.
A lista de documentos
O quadro Documentos lista tudo que a ótica já emitiu — NFC-e, NF-e e NFS-e. É de onde você tira o XML e o espelho quando o contador pedir.
Perguntas que aparecem sempre
Preciso emitir nota de toda venda? Isso é com o seu contador, não com o sistema. O Oculara emite quando você manda.
Emiti no valor errado. Cancele e emita de novo, dentro do prazo. Fora do prazo, nota de devolução.
A OS também emite nota? Hoje não — o botão está na venda. Para a ordem de serviço, a nota ainda sai pelo caminho que você já usava.
O certificado venceu. Envie o novo em Configurações → Fiscal. Não precisa refazer mais nada.
Trocar de contador muda alguma coisa aqui? Não. O certificado é da sua ótica, e os códigos são do seu estado.